Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2020 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begroting primitief 2020 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2020 |
0.1 | Bestuur | 1.217.567 | 1.283.321 | 1.233.052 | -130.126 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.007.000 | 1.802.200 | 4.674.931 | -3.795.500 | -6.118.827 | -6.534.767 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 31.796 | -478.463 | 388.927 | |||
0.2 | Burgerzaken | 345.451 | 360.466 | 300.747 | -174.530 | -174.530 | -152.792 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 192.463 | 239.463 | 476.696 | -177.800 | -314.400 | -325.202 |
0.4 | Overhead | 6.599.783 | 7.220.621 | 7.082.235 | -694.278 | -953.949 | -637.190 |
0.5 | Treasury | 650.712 | 650.712 | -90.051 | -1.106.371 | -1.056.632 | -312.477 |
0.61 | OZB woningen | 310.532 | 340.532 | 318.187 | -2.205.600 | -2.255.600 | -2.265.342 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.063.000 | -968.000 | -998.236 | |||
0.64 | Belastingen overig | 12.000 | 12.000 | 12.000 | -86.000 | -86.000 | -84.064 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -30.597.869 | -32.176.552 | -32.727.200 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 30.000 | 30.046 | 31.889 | -31.247 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.388.828 | 1.373.328 | 1.313.507 | -23.000 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 252.599 | 286.359 | 278.745 | -22.500 | -7.500 | -13.323 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.697.202 | 2.069.388 | 1.869.459 | -256.000 | -386.000 | -440.152 |
2.2 | Parkeren | 27.561 | 35.961 | 19.168 | -5.000 | -5.000 | -7.290 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 347.075 | 422.614 | 314.659 | -26.893 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 65.940 | 117.753 | 79.164 | -10.000 | -120.000 | -38.960 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25.387 | 27.887 | 23.743 | -6.000 | -6.000 | -3.458 |
3.4 | Economische promotie | 671.872 | 997.592 | 868.928 | -1.592.000 | -1.187.000 | -1.299.452 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 857.402 | 2.680.155 | 1.624.125 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.074.057 | 449.557 | 409.711 | -151.500 | -151.500 | -123.916 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 371.818 | 417.368 | 444.975 | -10.000 | -10.000 | -73.038 |
5.2 | Sportaccommodaties | 779.493 | 965.493 | 998.592 | -4.625 | -163.125 | -131.426 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 327.886 | 327.886 | 284.344 | -54.640 | ||
5.4 | Musea | 34.645 | 34.645 | 30.320 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 77.929 | 83.329 | 55.156 | -9.800 | -9.800 | -9.253 |
5.6 | Media | 437.613 | 437.613 | 437.049 | -28.000 | -28.000 | -28.576 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.806.423 | 2.129.970 | 1.969.624 | -111.000 | -298.500 | -269.237 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.672.447 | 1.825.420 | 1.952.966 | -53.330 | -53.330 | -55.898 |
6.2 | Wijkteams | 1.441.626 | 1.467.676 | 1.344.020 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.916.771 | 7.626.404 | 6.836.486 | -3.551.867 | -6.471.880 | -5.979.948 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.840.096 | 6.272.824 | 6.188.400 | -3.000 | -3.000 | -8.644 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 937.949 | 963.349 | 838.984 | -81.200 | -37.000 | -55.994 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 302.000 | 312.000 | 328.879 | -3.523 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.621.699 | 3.752.618 | 3.712.823 | -129.000 | -107.856 | -76.203 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.973.534 | 4.619.399 | 4.729.410 | -43.142 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 623.783 | 661.772 | 660.801 | -846 | ||
7.2 | Riolering | 1.546.947 | 1.578.237 | 1.584.417 | -1.937.204 | -1.967.204 | -1.983.043 |
7.3 | Afval | 1.621.442 | 1.622.302 | 1.648.287 | -2.019.566 | -1.684.566 | -1.632.645 |
7.4 | Milieubeheer | 731.700 | 810.732 | 581.217 | -35.199 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 97.235 | 97.235 | 100.859 | -45.000 | -45.000 | -27.620 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 832.800 | 870.130 | 728.899 | -423.500 | -443.500 | -470.541 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.780.102 | 1.780.102 | 679.379 | -1.784.300 | -1.784.300 | -579.854 |
8.3 | Wonen en bouwen | 878.775 | 798.155 | 730.310 | -301.600 | -301.600 | -424.655 |
Totaal | 52.459.940 | 59.376.151 | 58.096.019 | -52.459.940 | -59.376.151 | -58.096.012 | |
