Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere inkomsten | ||
5 | Stimulering sport, rijksbijdrage zaalhuur | 24 | |
7 | Doorberekening kosten organisatie aan GRP | 31 | |
8 | Leges bestemmingsplannen | 21 | |
8 | Doorberekening uren grondexploitaties | 25 | |
8 | Leges omgevingsvergunningen | 33 | |
11 | Deelname nutsbedrijven | 15 | |
11 | Incidentele baten | 31 | |
11 | OZB niet woningen | 35 | |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | 355 | |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire) | 118 | |
Subtotaal hogere inkomsten | 688 | ||
Prog. | Lagere lasten | ||
1 | Crisisbeheersing, regionale brandweer | 30 | |
2 | Onderhoud wegen, aanleg glasvezel | 55 | |
2 | Onderhoud wegen verharding weg Genneperhuis | 49 | |
2 | Onderhoud wegen, maatregelen Eindstraat | 15 | |
2 | Onderhoud wegen, bestrijding gladheid | 15 | |
2 | Verkeersmaatregelen, onderzoek vrachtverkeer | 15 | |
4 | Leerlingenvervoer | 21 | |
4 | Peuterspeelzalen | 11 | |
4 | Kinderopvang | 21 | |
5 | Kunst | 14 | |
5 | Particuliere monumenten | 10 | |
6 | Inkomensregelingen | 220 | |
6 | WSW | 93 | |
6 | Participatiebudget | 69 | |
7 | VTH basistaken RUD | 38 | |
8 | Bouw en woningtoezicht | 41 | |
10 | Raad en commissies | 10 | |
10 | College, wachtgeld | 46 | |
10 | College, pensioenen | 84 | |
10 | Beheer basisregistraties | 61 | |
10 | Bureaukosten | 22 | |
10 | Automatisering | 54 | |
10 | Personeelskosten | 113 | |
11 | OZB uitvoeringskosten | 25 | |
Diverse budgetten | 94 | ||
Subtotaal lagere lasten | 1.226 | ||
Nadelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere lasten | ||
2 | Openbaar groen onderhoud | -15 | |
5 | Binnensportaccommodaties onderhoud | -52 | |
6 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud | -62 | |
6 | WMO | -11 | |
6 | Jeugdzorg | -183 | |
10 | Beheer gebouwen, afboeking Kleefseweg | -236 | |
10 | Gemeentekantoor onderhoud | -93 | |
10 | Gemeentekantoor schoonmaakkosten | -26 | |
Subtotaal hogere lasten | -/-678 | ||
Prog. | Lagere inkomsten | ||
3 | Kermissen | -32 | |
5 | Binnensport rijksbijdrage SPUK | -35 | |
7 | Afvalinzameling | -77 | |
7 | Begraafplaats grafrechten | -17 | |
9 | Leges burgerzaken | -17 | |
10 | Gemeentekantoor stelpost onderuitputting | -180 | |
11 | Toegerekende rente | -21 | |
Subtotaal lagere inkomsten | -/-379 | ||
Totaal verschillen | 857 | ||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 10 | ||
Begroot resultaat 2020 | negatief | -/- 478 | |
Resultaat jaarrekening 2020 | positief | 389 | |
