Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.862.495 | -1.943.000 | -2.111.133 | -2.220.652 | 109.519 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -560.672 | -335.000 | -798.133 | -851.889 | 53.756 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | -560.672 | -335.000 | -798.133 | -851.889 | 53.756 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -24.427 | -26.893 | 26.893 | |||
631000 | Economisch beleid | -24.427 | -26.893 | 26.893 | |||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -345.348 | -10.000 | -120.000 | -38.960 | -81.040 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -330.220 | -70.000 | -70.000 | |||
632001 | Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem | ||||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -15.128 | -10.000 | -50.000 | -38.960 | -11.040 | |
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5.621 | -6.000 | -6.000 | -3.458 | -2.542 | |
633000 | Markten | -5.621 | -6.000 | -6.000 | -3.458 | -2.542 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -1.912.419 | -1.592.000 | -1.187.000 | -1.299.452 | 112.452 | |
634000 | Evenementen | -1.002 | -1.022 | 1.022 | |||
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | -5.000 | |||||
634010 | Kermissen | -41.078 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | ||
634020 | Toeristische promotie | -325 | -970 | 970 | |||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -489.615 | -161.376 | 161.376 | |||
634100 | Toeristenbelasting | -1.359.000 | -1.530.000 | -1.130.000 | -1.114.894 | -15.106 | |
634110 | Forensenbelasting | -16.399 | -18.000 | -13.000 | -21.190 | 8.190 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.008 | |||||
657010 | Speelterreinen | -14.008 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.036.079 | 1.208.589 | 1.873.741 | 1.941.687 | -67.946 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 463.133 | 165.000 | 613.766 | -448.766 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | 463.133 | 165.000 | 613.766 | -448.766 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 285.886 | 347.075 | 422.614 | 314.659 | 107.955 | |
631000 | Economisch beleid | 228.307 | 225.461 | 301.000 | 206.932 | 94.068 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 57.579 | 121.614 | 121.614 | 107.727 | 13.887 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 368.769 | 65.940 | 117.753 | 79.164 | 38.589 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 350.013 | 50.000 | 50.000 | 33.756 | 16.244 | |
632001 | Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem | 9.400 | |||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 3.315 | 10.000 | 61.813 | 45.007 | 16.806 | |
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 6.041 | 5.940 | 5.940 | 401 | 5.539 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 26.263 | 25.387 | 27.887 | 23.743 | 4.144 | |
633000 | Markten | 20.821 | 21.000 | 23.500 | 20.958 | 2.542 | |
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 5.442 | 4.387 | 4.387 | 2.785 | 1.602 | |
3.4 | Economische promotie | 791.154 | 671.872 | 997.592 | 868.928 | 128.664 | |
634000 | Evenementen | 120.214 | 140.500 | 134.200 | 128.801 | 5.399 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 14.100 | 11.000 | 9.278 | 1.722 | ||
634010 | Kermissen | 25.728 | 29.700 | 29.700 | 10.619 | 19.081 | |
634020 | Toeristische promotie | 265.420 | 311.000 | 331.000 | 251.100 | 79.900 | |
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 47.925 | 1.075 | |
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 230.339 | 282.020 | 293.151 | -11.131 | ||
634100 | Toeristenbelasting | 21.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
634110 | Forensenbelasting | 10.450 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | ||
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 73.203 | 125.072 | 125.072 | 92.454 | 32.618 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100.874 | 98.315 | 142.895 | 41.427 | 101.468 | |
657010 | Speelterreinen | 100.874 | 98.315 | 142.895 | 41.427 | 101.468 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -826.419 | -734.411 | -237.392 | -278.966 | 41.574 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -97.539 | -335.000 | -633.133 | -238.123 | -395.010 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | -97.539 | -335.000 | -633.133 | -238.123 | -395.010 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 261.459 | 347.075 | 422.614 | 287.766 | 134.848 | |
631000 | Economisch beleid | 203.880 | 225.461 | 301.000 | 180.039 | 120.961 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 57.579 | 121.614 | 121.614 | 107.727 | 13.887 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.421 | 55.940 | -2.247 | 40.204 | -42.451 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 19.793 | 50.000 | -20.000 | 33.756 | -53.756 | |
632001 | Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem | 9.400 | |||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -11.813 | 11.813 | 6.047 | 5.766 | ||
632999 | Directe salariskosten taakveld 3.2 | 6.041 | 5.940 | 5.940 | 401 | 5.539 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.642 | 19.387 | 21.887 | 20.285 | 1.602 | |
633000 | Markten | 15.200 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 5.442 | 4.387 | 4.387 | 2.785 | 1.602 | |
3.4 | Economische promotie | -1.121.267 | -920.128 | -189.408 | -430.525 | 241.117 | |
634000 | Evenementen | 119.212 | 140.500 | 134.200 | 127.778 | 6.422 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 9.100 | 11.000 | 9.278 | 1.722 | ||
634010 | Kermissen | -15.350 | -14.300 | -14.300 | 10.619 | -24.919 | |
634020 | Toeristische promotie | 265.094 | 311.000 | 331.000 | 250.130 | 80.870 | |
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 47.925 | 1.075 | |
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -259.277 | 282.020 | 131.775 | 150.245 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.337.300 | -1.506.000 | -1.106.000 | -1.090.894 | -15.106 | |
634110 | Forensenbelasting | -5.949 | -6.400 | -1.400 | -9.590 | 8.190 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 73.203 | 125.072 | 125.072 | 92.454 | 32.618 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 86.865 | 98.315 | 142.895 | 41.427 | 101.468 | |
657010 | Speelterreinen | 86.865 | 98.315 | 142.895 | 41.427 | 101.468 |