Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Duurzaamheid | -4.305.505 | -4.051.770 | -3.984.850 | -3.966.587 | -18.263 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -86.752 | -50.000 | -288.080 | -288.080 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | -86.752 | -50.000 | -288.080 | -288.080 | ||
7.2 | Riolering | -2.277.988 | -1.937.204 | -1.967.204 | -1.983.043 | 15.839 | |
672000 | Riolering algemeen | -20.116 | -2.539 | 2.539 | |||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -30.000 | -5.000 | -25.000 | |||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -12.557 | -7.000 | -7.000 | -24.018 | 17.018 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -667 | -5.289 | 5.289 | |||
672100 | Opbrengsten riolering | -2.244.648 | -1.930.204 | -1.930.204 | -1.946.197 | 15.993 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -1.880.064 | -2.019.566 | -1.684.566 | -1.632.645 | -51.921 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -149.949 | -355.000 | -205.000 | -209.151 | 4.151 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -60.691 | -70.000 | -70.000 | -24.120 | -45.880 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -125.305 | -150.000 | -150.000 | -157.791 | 7.791 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -21.672 | -20.000 | -20.000 | -7.355 | -12.645 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | ||||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.519.872 | -1.422.816 | -1.237.816 | -1.231.506 | -6.310 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.575 | -1.750 | -1.750 | -2.722 | 972 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -35.199 | 35.199 | ||||
674000 | Milieu beleid | ||||||
674010 | VTH: overige Wabo-taken | -35.199 | 35.199 | ||||
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | ||||||
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | ||||||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -60.701 | -45.000 | -45.000 | -27.620 | -17.380 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -60.701 | -45.000 | -45.000 | -27.620 | -17.380 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Duurzaamheid | 3.925.979 | 3.997.324 | 4.178.506 | 4.136.780 | 41.726 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.080 | 70.000 | 222.000 | -152.000 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | 238.080 | 70.000 | 222.000 | -152.000 | ||
7.2 | Riolering | 1.559.354 | 1.546.947 | 1.578.237 | 1.584.417 | -6.180 | |
672000 | Riolering algemeen | 881.020 | 983.462 | 983.462 | 948.257 | 35.205 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 93.596 | 92.000 | 122.000 | 118.977 | 3.023 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 184.926 | 187.210 | 188.500 | 195.671 | -7.171 | |
672030 | Randvoorzieningen | 11.111 | 14.000 | 14.000 | 21.929 | -7.929 | |
672040 | Drukriolering | 245.182 | 135.700 | 135.700 | 143.220 | -7.520 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 143.519 | 134.575 | 134.575 | 156.363 | -21.788 | |
7.3 | Afval | 1.503.957 | 1.621.442 | 1.622.302 | 1.648.287 | -25.985 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 672.541 | 749.904 | 749.904 | 736.165 | 13.739 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 122.667 | 128.500 | 128.500 | 134.182 | -5.682 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 379.078 | 417.326 | 417.326 | 455.156 | -37.830 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 235.744 | 224.640 | 225.500 | 222.898 | 2.602 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 31.373 | 36.500 | 36.500 | 34.202 | 2.298 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 62.554 | 64.572 | 64.572 | 65.684 | -1.112 | |
7.4 | Milieubeheer | 579.253 | 731.700 | 810.732 | 581.217 | 229.515 | |
674000 | Milieu beleid | 21.863 | 60.340 | 21.924 | 17.432 | 4.492 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 155.801 | 161.250 | 166.250 | 197.081 | -30.831 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 169.169 | 230.000 | 180.000 | 142.226 | 37.774 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 6.882 | 10.000 | 10.000 | 1.776 | 8.224 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 8.952 | 10.000 | 172.448 | 20.498 | 151.950 | |
674200 | Bodembeleid | 5.000 | 5.000 | 6.877 | -1.877 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 216.586 | 255.110 | 255.110 | 195.327 | 59.783 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 45.335 | 97.235 | 97.235 | 100.859 | -3.624 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 45.335 | 97.235 | 97.235 | 100.859 | -3.624 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Duurzaamheid | -379.524 | -54.446 | 193.656 | 170.188 | 23.468 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 151.328 | -50.000 | -218.080 | -66.080 | -152.000 | |
691007 | Mutatie reserve P07 | 151.328 | -50.000 | -218.080 | -66.080 | -152.000 | |
7.2 | Riolering | -718.634 | -390.257 | -388.967 | -398.627 | 9.660 | |
672000 | Riolering algemeen | 860.903 | 983.462 | 983.462 | 945.718 | 37.744 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 93.596 | 92.000 | 92.000 | 113.977 | -21.977 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 172.369 | 180.210 | 181.500 | 171.653 | 9.847 | |
672030 | Randvoorzieningen | 11.111 | 14.000 | 14.000 | 21.929 | -7.929 | |
672040 | Drukriolering | 244.516 | 135.700 | 135.700 | 137.930 | -2.230 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -2.244.648 | -1.930.204 | -1.930.204 | -1.946.197 | 15.993 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 143.519 | 134.575 | 134.575 | 156.363 | -21.788 | |
7.3 | Afval | -376.106 | -398.124 | -62.264 | 15.640 | -77.904 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 522.592 | 394.904 | 544.904 | 527.013 | 17.891 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 61.976 | 58.500 | 58.500 | 110.061 | -51.561 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 253.774 | 267.326 | 267.326 | 297.365 | -30.039 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 214.072 | 204.640 | 205.500 | 215.543 | -10.043 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 31.373 | 36.500 | 36.500 | 34.202 | 2.298 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.519.872 | -1.422.816 | -1.237.816 | -1.231.506 | -6.310 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -2.575 | -1.750 | -1.750 | -2.722 | 972 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 62.554 | 64.572 | 64.572 | 65.684 | -1.112 | |
7.4 | Milieubeheer | 579.253 | 731.700 | 810.732 | 546.017 | 264.715 | |
674000 | Milieu beleid | 21.863 | 60.340 | 21.924 | 17.432 | 4.492 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 155.801 | 161.250 | 166.250 | 161.881 | 4.369 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 169.169 | 230.000 | 180.000 | 142.226 | 37.774 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 6.882 | 10.000 | 10.000 | 1.776 | 8.224 | |
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 8.952 | 10.000 | 172.448 | 20.498 | 151.950 | |
674200 | Bodembeleid | 5.000 | 5.000 | 6.877 | -1.877 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 216.586 | 255.110 | 255.110 | 195.327 | 59.783 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -15.365 | 52.235 | 52.235 | 73.238 | -21.003 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -15.365 | 52.235 | 52.235 | 73.238 | -21.003 |