Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -5.196.770 | -4.067.397 | -7.201.516 | -6.937.581 | -263.935 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -721.687 | -250.000 | -529.450 | -714.450 | 185.000 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | -721.687 | -250.000 | -529.450 | -714.450 | 185.000 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -60.307 | -52.330 | -52.330 | -54.831 | 2.501 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | ||||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | -3.000 | |||||
661080 | Huisvesting vergunninghouders asiel | -5.997 | |||||
661090 | WMO Mantelzorg | -1.338 | 1.338 | ||||
661100 | Herijking OMO-beleid | ||||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -51.310 | -52.330 | -52.330 | -53.493 | 1.163 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Wijkteams | -1.106 | |||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang | -1.106 | |||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.177.729 | -3.551.867 | -6.471.880 | -5.979.948 | -491.932 | |
663000 | Algemene Bijstand | -4.045.125 | -3.533.007 | -3.758.007 | -4.006.948 | 248.941 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -144.947 | -18.860 | -2.713.873 | -1.977.270 | -736.603 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | -1.059 | -84 | 84 | |||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | 13.402 | 4.354 | -4.354 | |||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | -8.644 | -3.000 | -3.000 | -8.644 | 5.644 | |
664000 | WSW | -8.644 | -3.000 | -3.000 | -8.644 | 5.644 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -40.298 | -81.200 | -37.000 | -55.994 | 18.994 | |
665000 | Participatiebudget | -40.298 | -81.200 | -37.000 | -55.994 | 18.994 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.523 | 3.523 | ||||
666000 | WMO Hulpmiddelen | -3.523 | 3.523 | ||||
666010 | WMO woonaanpassingen | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -141.477 | -129.000 | -107.856 | -76.203 | -31.653 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | ||||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | ||||||
667150 | WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang | -141.477 | -84.000 | -62.856 | -46.702 | -16.154 | |
667160 | WMO PGB | ||||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | -45.000 | -45.000 | -29.501 | -15.499 | ||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | ||||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -43.142 | -43.142 | 43.142 | |||
667210 | Jeugdzorg algemeen | ||||||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | -43.142 | -43.142 | 43.142 | |||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -2.380 | -846 | 846 | |||
671000 | Veiligheidsregio GGD | -2.380 | -846 | 846 | |||
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 23.554.819 | 23.204.778 | 27.511.796 | 26.889.364 | 622.432 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 279.450 | 186.000 | 440.210 | -254.210 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | 279.450 | 186.000 | 440.210 | -254.210 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.519.715 | 1.547.320 | 1.649.754 | 1.809.351 | -159.597 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 53.115 | 114.738 | 174.738 | 83.461 | 91.277 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 95.334 | 103.438 | 103.438 | 93.789 | 9.649 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 22.498 | 28.692 | 18.692 | 10.849 | 7.843 | |
661040 | WMO Preventie | 24.323 | 9.000 | 9.000 | 10.862 | -1.862 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.208 | 422.000 | 422.000 | 423.208 | -1.208 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 27.760 | 25.000 | 31.648 | 24.236 | 7.412 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 145.862 | 228.152 | 230.822 | 230.086 | 736 | |
661080 | Huisvesting vergunninghouders asiel | 100.758 | 39.850 | 72.287 | 71.821 | 466 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 58.690 | 64.000 | 64.000 | 47.324 | 16.676 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 20.000 | 20.000 | ||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 401.990 | 388.127 | 345.806 | 540.616 | -194.810 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 33.000 | 94.958 | -61.958 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 166.177 | 124.323 | 124.323 | 178.141 | -53.818 | |
6.2 | Wijkteams | 1.370.865 | 1.441.626 | 1.467.676 | 1.344.020 | 123.656 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 57.100 | 34.950 | 62.000 | 45.205 | 16.795 | |
662010 | Toegang | 369.199 | 285.000 | 284.000 | 228.188 | 55.812 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 944.566 | 1.121.676 | 1.121.676 | 1.070.627 | 51.049 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.942.072 | 4.916.771 | 7.626.404 | 6.836.486 | 789.918 | |
663000 | Algemene Bijstand | 3.442.278 | 3.348.400 | 3.388.800 | 3.414.924 | -26.124 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 9.121 | 45.000 | 2.746.733 | 1.992.990 | 753.743 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 40.316 | 40.500 | 50.000 | 37.163 | 12.837 | |
663030 | IOAW | 339.250 | 290.000 | 315.000 | 277.223 | 37.777 | |
663040 | IOAZ | 24.327 | 55.000 | 30.000 | 6.912 | 23.088 | |
663050 | Minimabeleid | 696.252 | 734.515 | 692.515 | 763.326 | -70.811 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 390.528 | 403.356 | 403.356 | 343.948 | 59.408 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.992.700 | 5.840.096 | 6.272.824 | 6.188.400 | 84.424 | |
664000 | WSW | 5.970.761 | 5.818.201 | 6.250.929 | 6.163.656 | 87.273 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 21.939 | 21.895 | 21.895 | 24.744 | -2.849 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 719.297 | 937.949 | 963.349 | 838.984 | 124.365 | |
665000 | Participatiebudget | 632.742 | 790.024 | 815.424 | 746.647 | 68.777 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 86.555 | 147.925 | 147.925 | 92.337 | 55.588 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 346.075 | 302.000 | 312.000 | 328.879 | -16.879 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 199.385 | 142.000 | 152.000 | 194.548 | -42.548 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 146.690 | 160.000 | 160.000 | 134.331 | 25.669 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.441.452 | 3.621.699 | 3.752.618 | 3.712.823 | 39.795 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | 1.224.994 | 1.278.100 | 1.199.600 | 1.420.617 | -221.017 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.692.016 | 1.725.172 | 1.740.447 | 1.732.269 | 8.178 | |
667150 | WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang | ||||||
667160 | WMO PGB | 115.682 | 100.000 | 100.000 | 120.200 | -20.200 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 398.220 | 451.000 | 519.000 | 341.917 | 177.083 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 126.144 | 97.025 | 29.119 | |||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | 10.540 | 67.427 | 67.427 | 795 | 66.632 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.258.811 | 3.973.534 | 4.619.399 | 4.729.410 | -110.011 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 142.030 | 154.818 | 192.746 | 230.646 | -37.900 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.072.277 | 3.655.290 | 4.263.227 | 4.451.493 | -188.266 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | 44.504 | 163.426 | 163.426 | 47.271 | 116.155 | |
7.1 | Volksgezondheid | 684.382 | 623.783 | 661.772 | 660.801 | 971 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 595.370 | 601.855 | 639.844 | 581.304 | 58.540 | |
671010 | Rode Kruis | 3.934 | 3.984 | 3.984 | 4.040 | -56 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 85.078 | 17.944 | 17.944 | 75.457 | -57.513 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 18.358.049 | 19.137.381 | 20.310.280 | 19.951.782 | 358.498 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -442.237 | -250.000 | -343.450 | -274.240 | -69.210 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | -442.237 | -250.000 | -343.450 | -274.240 | -69.210 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.459.408 | 1.494.990 | 1.597.424 | 1.754.521 | -157.097 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 53.115 | 114.738 | 174.738 | 83.461 | 91.277 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 95.334 | 103.438 | 103.438 | 93.789 | 9.649 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 22.498 | 28.692 | 18.692 | 10.849 | 7.843 | |
661040 | WMO Preventie | 24.323 | 9.000 | 9.000 | 10.862 | -1.862 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.208 | 422.000 | 422.000 | 423.208 | -1.208 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 27.760 | 25.000 | 31.648 | 24.236 | 7.412 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 142.862 | 228.152 | 230.822 | 230.086 | 736 | |
661080 | Huisvesting vergunninghouders asiel | 94.761 | 39.850 | 72.287 | 71.821 | 466 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 58.690 | 64.000 | 64.000 | 45.987 | 18.013 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 20.000 | 20.000 | ||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 350.680 | 335.797 | 293.476 | 487.123 | -193.647 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 33.000 | 94.958 | -61.958 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 166.177 | 124.323 | 124.323 | 178.141 | -53.818 | |
6.2 | Wijkteams | 1.369.759 | 1.441.626 | 1.467.676 | 1.344.020 | 123.656 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 57.100 | 34.950 | 62.000 | 45.205 | 16.795 | |
662010 | Toegang | 368.093 | 285.000 | 284.000 | 228.188 | 55.812 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 944.566 | 1.121.676 | 1.121.676 | 1.070.627 | 51.049 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 764.343 | 1.364.904 | 1.154.524 | 856.536 | 297.988 | |
663000 | Algemene Bijstand | -602.847 | -184.607 | -369.207 | -592.024 | 222.817 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -135.826 | 26.140 | 32.860 | 15.720 | 17.140 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 40.316 | 40.500 | 50.000 | 37.163 | 12.837 | |
663030 | IOAW | 338.191 | 290.000 | 315.000 | 277.138 | 37.862 | |
663040 | IOAZ | 24.327 | 55.000 | 30.000 | 6.912 | 23.088 | |
663050 | Minimabeleid | 709.654 | 734.515 | 692.515 | 767.679 | -75.164 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 390.528 | 403.356 | 403.356 | 343.948 | 59.408 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.984.056 | 5.837.096 | 6.269.824 | 6.179.756 | 90.068 | |
664000 | WSW | 5.962.117 | 5.815.201 | 6.247.929 | 6.155.012 | 92.917 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 21.939 | 21.895 | 21.895 | 24.744 | -2.849 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 678.999 | 856.749 | 926.349 | 782.990 | 143.359 | |
665000 | Participatiebudget | 592.444 | 708.824 | 778.424 | 690.653 | 87.771 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 86.555 | 147.925 | 147.925 | 92.337 | 55.588 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 346.075 | 302.000 | 312.000 | 325.356 | -13.356 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 199.385 | 142.000 | 152.000 | 191.025 | -39.025 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 146.690 | 160.000 | 160.000 | 134.331 | 25.669 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.299.975 | 3.492.699 | 3.644.762 | 3.636.620 | 8.142 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp | 1.224.994 | 1.278.100 | 1.199.600 | 1.420.617 | -221.017 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.692.016 | 1.725.172 | 1.740.447 | 1.732.269 | 8.178 | |
667150 | WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang | -141.477 | -84.000 | -62.856 | -46.702 | -16.154 | |
667160 | WMO PGB | 115.682 | 100.000 | 100.000 | 120.200 | -20.200 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 398.220 | 406.000 | 474.000 | 312.416 | 161.584 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 126.144 | 97.025 | 29.119 | |||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71 | 10.540 | 67.427 | 67.427 | 795 | 66.632 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.215.669 | 3.973.534 | 4.619.399 | 4.686.268 | -66.869 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 142.030 | 154.818 | 192.746 | 230.646 | -37.900 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.029.135 | 3.655.290 | 4.263.227 | 4.408.351 | -145.124 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72 | 44.504 | 163.426 | 163.426 | 47.271 | 116.155 | |
7.1 | Volksgezondheid | 682.002 | 623.783 | 661.772 | 659.955 | 1.817 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 592.990 | 601.855 | 639.844 | 580.458 | 59.386 | |
671010 | Rode Kruis | 3.934 | 3.984 | 3.984 | 4.040 | -56 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 85.078 | 17.944 | 17.944 | 75.457 | -57.513 |