Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Openbare ruimte | -626.506 | -497.000 | -1.052.500 | -1.064.679 | 12.179 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -171.596 | -125.000 | -363.000 | -348.000 | -15.000 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | -171.596 | -125.000 | -363.000 | -348.000 | -15.000 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -324.426 | -256.000 | -386.000 | -440.152 | 54.152 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -71.443 | -67.000 | -67.000 | -83.833 | 16.833 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -5.903 | -15.000 | -15.000 | 9.911 | -24.911 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | ||||||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | -1.107 | |||||
621030 | Bermen en sloten (wegen) | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -6.221 | -4.000 | -4.000 | -3.914 | -86 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | -4.752 | -1.033 | 1.033 | |||
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -65.000 | -130.000 | -132.825 | 2.825 | ||
621200 | Openbare verlichting | -27.208 | 27.208 | ||||
621500 | Verkeersmaatregelen | -22.500 | 22.500 | ||||
621510 | Verkeersveiligheid | -8.750 | 8.750 | ||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | ||||||
621530 | Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016 | ||||||
621605 | Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -5.535 | -5.000 | -5.000 | -7.290 | 2.290 | |
622000 | Parkeren | -2.345 | 2.345 | ||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -5.535 | -5.000 | -5.000 | -4.945 | -55 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -124.949 | -111.000 | -298.500 | -269.237 | -29.263 | |
657000 | Openbaar groen | -107.556 | -108.500 | -108.500 | -108.156 | -344 | |
657100 | Bossen | -2.393 | -2.500 | -2.500 | -3.581 | 1.081 | |
657110 | Natuur en Landschap | -15.000 | -187.500 | -157.500 | -30.000 | ||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Openbare ruimte | 3.518.713 | 3.432.871 | 4.092.424 | 3.939.674 | 152.750 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.000 | 122.850 | -122.850 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 238.000 | 122.850 | -122.850 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.441.105 | 1.697.202 | 2.069.388 | 1.869.459 | 199.929 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 52.972 | 138.741 | 85.209 | 81.600 | 3.609 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 254.207 | 251.500 | 346.000 | 258.856 | 87.144 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 131 | 1.369 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 275.715 | 313.776 | 313.776 | 313.252 | 524 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.720 | 32.000 | 32.000 | 29.719 | 2.281 | |
621040 | Aanleg inritten | 11.726 | 7.000 | 7.000 | 13.442 | -6.442 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 136.116 | 123.500 | 125.000 | 115.092 | 9.908 | |
621090 | Tractie | 15.492 | 12.980 | 17.430 | 17.495 | -65 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | 13.974 | 181.000 | 103.765 | 77.235 | ||
621200 | Openbare verlichting | 140.371 | 145.488 | 130.108 | 161.567 | -31.459 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 91.825 | 270.375 | 413.523 | 363.484 | 50.039 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 14.414 | 15.500 | 15.500 | 23.338 | -7.838 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 28.476 | 26.700 | 26.700 | 18.307 | 8.393 | |
621530 | Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016 | 15.000 | 15.000 | ||||
621605 | Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek | 2.939 | |||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 373.158 | 359.642 | 359.642 | 369.411 | -9.769 | |
2.2 | Parkeren | 56.671 | 27.561 | 35.961 | 19.168 | 16.793 | |
622000 | Parkeren | 45.859 | 16.100 | 24.500 | 7.923 | 16.577 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | ||||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 10.812 | 11.461 | 11.461 | 11.245 | 216 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.782.937 | 1.708.108 | 1.987.075 | 1.928.197 | 58.878 | |
657000 | Openbaar groen | 1.238.552 | 1.192.276 | 1.268.743 | 1.286.853 | -18.110 | |
657100 | Bossen | 13.658 | 12.115 | 12.115 | 13.243 | -1.128 | |
657110 | Natuur en Landschap | 47.497 | 32.800 | 235.300 | 198.428 | 36.872 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 483.230 | 470.917 | 470.917 | 429.673 | 41.244 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Openbare ruimte | 2.892.205 | 2.935.871 | 3.039.924 | 2.874.994 | 164.930 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 66.404 | -125.000 | -363.000 | -225.150 | -137.850 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | 66.404 | -125.000 | -363.000 | -225.150 | -137.850 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.116.677 | 1.441.202 | 1.683.388 | 1.429.306 | 254.082 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -18.472 | 71.741 | 18.209 | -2.233 | 20.442 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 248.304 | 236.500 | 331.000 | 268.767 | 62.233 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 131 | 1.369 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 274.607 | 313.776 | 313.776 | 313.252 | 524 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 29.720 | 32.000 | 32.000 | 29.719 | 2.281 | |
621040 | Aanleg inritten | 5.505 | 3.000 | 3.000 | 9.528 | -6.528 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 136.116 | 123.500 | 125.000 | 115.092 | 9.908 | |
621090 | Tractie | 10.740 | 12.980 | 17.430 | 16.462 | 968 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -51.026 | 51.000 | -29.060 | 80.060 | ||
621200 | Openbare verlichting | 140.371 | 145.488 | 130.108 | 134.358 | -4.250 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 91.825 | 270.375 | 413.523 | 340.984 | 72.539 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 14.414 | 15.500 | 15.500 | 14.588 | 912 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 28.476 | 26.700 | 26.700 | 18.307 | 8.393 | |
621530 | Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016 | 15.000 | 15.000 | ||||
621605 | Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek | 2.939 | |||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 373.158 | 359.642 | 359.642 | 369.411 | -9.769 | |
2.2 | Parkeren | 51.136 | 22.561 | 30.961 | 11.878 | 19.083 | |
622000 | Parkeren | 45.859 | 16.100 | 24.500 | 5.578 | 18.922 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -5.535 | -5.000 | -5.000 | -4.945 | -55 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 10.812 | 11.461 | 11.461 | 11.245 | 216 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.657.988 | 1.597.108 | 1.688.575 | 1.658.960 | 29.615 | |
657000 | Openbaar groen | 1.130.996 | 1.083.776 | 1.160.243 | 1.178.697 | -18.454 | |
657100 | Bossen | 11.265 | 9.615 | 9.615 | 9.662 | -47 | |
657110 | Natuur en Landschap | 32.497 | 32.800 | 47.800 | 40.928 | 6.872 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 483.230 | 470.917 | 470.917 | 429.673 | 41.244 |