Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -2.405.078 | -2.759.400 | -2.872.985 | -2.245.647 | -627.338 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -584.964 | -250.000 | -343.585 | -770.597 | 427.012 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -584.964 | -250.000 | -343.585 | -770.597 | 427.012 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -496.915 | -423.500 | -443.500 | -470.541 | 27.041 | |
681000 | RO: beleidsplannen | -25 | |||||
681001 | RO: Geurts van Bergen | ||||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -323.300 | -323.500 | -323.500 | -323.500 | ||
681007 | RO: Ovenberg-Sprokkelveld | ||||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | -35.000 | |||||
681100 | RO algemeen | -95.277 | -75.000 | -95.000 | -113.571 | 18.571 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -33.163 | -25.000 | -25.000 | -26.144 | 1.144 | |
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | -10.150 | -300 | 300 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -7.026 | 7.026 | ||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -862.327 | -1.784.300 | -1.784.300 | -579.854 | -1.204.446 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -161.587 | -67.900 | -67.900 | -127.899 | 59.999 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -205.000 | -170.000 | -170.000 | -131.088 | -38.912 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | -69.650 | -25.600 | -25.600 | -109.571 | 83.971 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -56.949 | -1.472.400 | -1.472.400 | -45.322 | -1.427.078 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -369.141 | -48.400 | -48.400 | -121.330 | 72.930 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -44.644 | 44.644 | ||||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -460.872 | -301.600 | -301.600 | -424.655 | 123.055 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -25.000 | -90.000 | 90.000 | |||
683030 | Pagepark | -40.000 | |||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -394.256 | -300.000 | -300.000 | -332.838 | 32.838 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -162 | 162 | ||||
683540 | Woonwagenzaken | -1.616 | -1.600 | -1.600 | -1.655 | 55 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | ||||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.861.164 | 3.491.677 | 3.538.387 | 2.683.576 | 854.811 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 254.195 | 90.000 | 544.988 | -454.988 | ||
691008 | Mutatie reserve P08 | 254.195 | 90.000 | 544.988 | -454.988 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 778.721 | 832.800 | 870.130 | 728.899 | 141.231 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 17.167 | 40.000 | 49.000 | 15.580 | 33.420 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.100 | 9.100 | ||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 346.800 | 323.500 | 323.500 | 323.062 | 438 | |
681007 | RO: Ovenberg-Sprokkelveld | 150 | |||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 1.784 | 33.230 | 8.888 | 24.342 | ||
681100 | RO algemeen | 7.146 | 25.000 | 11.000 | 8.661 | 2.339 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 28.163 | 20.000 | 20.000 | 21.144 | -1.144 | |
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | 2.188 | -2.188 | ||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 2.025 | 2.315 | -2.315 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 375.486 | 424.300 | 424.300 | 347.061 | 77.239 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.224.361 | 1.780.102 | 1.780.102 | 679.379 | 1.100.723 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | 67.939 | 54.900 | 54.900 | 41.941 | 12.959 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 681.093 | 160.000 | 160.000 | 33.347 | 126.653 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | 4.678 | 22.600 | 22.600 | 16.565 | 6.035 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 88.594 | 1.449.400 | 1.449.400 | 445.619 | 1.003.781 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | 353.661 | 44.400 | 44.400 | 82.369 | -37.969 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 20.020 | -20.020 | ||||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | -1.065 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 28.396 | 48.802 | 48.802 | 38.453 | 10.349 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 603.887 | 878.775 | 798.155 | 730.310 | 67.845 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 25.000 | 90.000 | -90.000 | |||
683030 | Pagepark | 13.060 | 12.000 | 750 | 11.250 | ||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 180.787 | 180.000 | 130.000 | 88.764 | 41.236 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 24.610 | 22.500 | 22.500 | 30.538 | -8.038 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 21.424 | 100.000 | 127.380 | 57.013 | 70.367 | |
683530 | Volkshuisvesting | 25.644 | 19.000 | 39.000 | 23.896 | 15.104 | |
683540 | Woonwagenzaken | 2.067 | 2.344 | 2.344 | 2.305 | 39 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 150.000 | 60.000 | 52.840 | 7.160 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 311.295 | 404.931 | 404.931 | 384.204 | 20.727 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 456.087 | 732.277 | 665.402 | 437.931 | 227.471 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -330.769 | -250.000 | -253.585 | -225.609 | -27.976 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -330.769 | -250.000 | -253.585 | -225.609 | -27.976 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 281.806 | 409.300 | 426.630 | 258.358 | 168.272 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 17.142 | 40.000 | 49.000 | 15.580 | 33.420 | |
681001 | RO: Geurts van Bergen | 9.100 | 9.100 | ||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 23.500 | -438 | 438 | |||
681007 | RO: Ovenberg-Sprokkelveld | 150 | |||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | -33.216 | 33.230 | 8.888 | 24.342 | ||
681100 | RO algemeen | -88.131 | -50.000 | -84.000 | -104.910 | 20.910 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
681107 | Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld | -10.150 | 1.888 | -1.888 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 2.025 | -4.711 | 4.711 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 375.486 | 424.300 | 424.300 | 347.061 | 77.239 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 362.034 | -4.198 | -4.198 | 99.527 | -103.725 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -93.648 | -13.000 | -13.000 | -85.958 | 72.958 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 476.093 | -10.000 | -10.000 | -97.740 | 87.740 | |
682020 | Exploitatie Smele 2 | -64.972 | -3.000 | -3.000 | -93.006 | 90.006 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 31.645 | -23.000 | -23.000 | 400.297 | -423.297 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -15.480 | -4.000 | -4.000 | -38.960 | 34.960 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -24.624 | 24.624 | ||||
682060 | Exploitatie Kasteelstraat Heijen | 1.065 | -1.065 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 28.396 | 48.802 | 48.802 | 38.453 | 10.349 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 143.016 | 577.175 | 496.555 | 305.655 | 190.900 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683030 | Pagepark | -26.940 | 12.000 | 750 | 11.250 | ||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -213.468 | -120.000 | -170.000 | -244.074 | 74.074 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 24.610 | 22.500 | 22.500 | 30.538 | -8.038 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 21.424 | 100.000 | 127.380 | 57.013 | 70.367 | |
683530 | Volkshuisvesting | 25.644 | 19.000 | 39.000 | 23.734 | 15.266 | |
683540 | Woonwagenzaken | 451 | 744 | 744 | 650 | 94 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 150.000 | 60.000 | 52.840 | 7.160 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 311.295 | 404.931 | 404.931 | 384.204 | 20.727 |