Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Bestuur en organisatie | -1.737.701 | -1.991.578 | -2.941.253 | -2.715.594 | -225.659 | ||
0.1 | Bestuur | -2.416 | -130.126 | 130.126 | |||
601000 | Raad | ||||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -2.416 | -130.126 | 130.126 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -733.523 | -1.119.500 | -1.672.904 | -1.623.076 | -49.828 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -733.523 | -1.119.500 | -1.672.904 | -1.623.076 | -49.828 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -290.862 | -177.800 | -314.400 | -325.202 | 10.802 | |
603000 | Pachtgronden | -32.292 | -29.500 | -24.500 | -29.142 | 4.642 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.148 | -20.300 | -20.300 | -20.315 | 15 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -112.220 | -140.000 | -146.136 | 6.136 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | ||||||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -126.202 | -128.000 | -129.600 | -129.609 | 9 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -710.900 | -694.278 | -953.949 | -637.190 | -316.759 | |
604000 | Kabinet en representatie | ||||||
604001 | Kosten Coronavirus | ||||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -27.350 | -33.000 | -18.000 | -13.758 | -4.242 | |
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | ||||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | -180.000 | -180.000 | ||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | -12.938 | |||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | -1.300 | -300 | 300 | |||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604500 | Personeelskosten | -657.772 | -661.278 | -755.949 | -611.162 | -144.787 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | ||||||
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | ||||||
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | ||||||
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | ||||||
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | ||||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | ||||||
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | ||||||
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | ||||||
604510 | Overige kosten personeel | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | ||||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | -11.540 | |||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | ||||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | ||||||
604562 | PZ Omgeving cluster Ruimte | ||||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | ||||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | -11.970 | 11.970 | ||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | ||||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Bestuur en organisatie | 9.298.720 | 9.004.813 | 9.896.457 | 10.330.585 | -434.128 | ||
0.1 | Bestuur | 1.860.222 | 1.217.567 | 1.283.321 | 1.233.052 | 50.269 | |
601000 | Raad | 336.410 | 326.755 | 368.874 | 356.019 | 12.855 | |
601010 | Commissies | 2.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
601020 | College van B&W | 1.146.209 | 576.100 | 576.100 | 570.758 | 5.342 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 3.529 | 6.500 | 7.135 | 4.106 | 3.029 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 7.747 | 11.200 | 11.200 | 6.270 | 4.930 | |
601100 | Griffie | 92.842 | 99.055 | -99.055 | |||
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 45.000 | 68.000 | 68.000 | ||
601120 | Rekenkamercommissie | 10.866 | 37.000 | 37.000 | 28.545 | 8.455 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 199.869 | 210.012 | 210.012 | 100.299 | 109.713 | |
0.10 | Mutaties reserves | 330.904 | 1.007.000 | 1.187.500 | 1.543.180 | -355.680 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 330.904 | 1.007.000 | 1.187.500 | 1.543.180 | -355.680 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 217.930 | 192.463 | 239.463 | 476.696 | -237.233 | |
603000 | Pachtgronden | 5.258 | 3.000 | 3.000 | 3.987 | -987 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.710 | 1.600 | 1.600 | 2.114 | -514 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 14.523 | 5.000 | 7.761 | -2.761 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |||
603100 | Beheer overige gebouwen | 35.570 | 8.072 | 50.072 | 242.642 | -192.570 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 130.791 | 146.273 | 135.273 | 135.221 | 52 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.000 | 11.522 | -522 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 30.078 | 29.418 | 29.418 | 69.349 | -39.931 | |
0.4 | Overhead | 6.889.664 | 6.587.783 | 7.186.173 | 7.077.657 | 108.516 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.703 | 18.500 | 18.500 | 16.740 | 1.760 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 8.000 | 15.761 | -7.761 | |||
604020 | Communicatie | 37.414 | 68.700 | 93.700 | 70.474 | 23.226 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 102.483 | 112.050 | 107.050 | 100.833 | 6.217 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 27.304 | 33.000 | 33.000 | 36.652 | -3.652 | |
604050 | Ondernemingsraad | 5.017 | 1.900 | 1.900 | 129 | 1.771 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.450 | 115.855 | 117.800 | 56.823 | 60.977 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.852 | 4.000 | 7.500 | 28 | 7.472 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 19.961 | 13.284 | 13.251 | 33 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 443.358 | 421.245 | 420.578 | 539.768 | -119.190 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.364 | 46.989 | 57.445 | 59.064 | -1.619 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.377 | 92.500 | 94.500 | 66.966 | 27.534 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 68.662 | 65.500 | 65.500 | 71.271 | -5.771 | |
604212 | Inkoopfunctie | 9.364 | 10.000 | 25.000 | 16.091 | 8.909 | |
604213 | Planning & Control | 38.384 | 10.000 | 10.000 | 2.160 | 7.840 | |
604220 | Automatisering regulier | 903.397 | 1.060.867 | 1.097.306 | 912.062 | 185.244 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 72.072 | 37.500 | 118.500 | 69.776 | 48.724 | |
604500 | Personeelskosten | 3.836.024 | 9.796.306 | 8.951.371 | 3.758.446 | 5.192.925 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.439 | 23.400 | 15.900 | 11.060 | 4.840 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 6.791 | 15.300 | 16.300 | 7.114 | 9.186 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 11.191 | 22.500 | 15.000 | 10.516 | 4.484 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 9.501 | 19.800 | 14.800 | 14.611 | 189 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | 77.561 | -2.185 | 2.185 | |||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.913 | 20.700 | 15.700 | 6.831 | 8.869 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 13.250 | 16.200 | 16.200 | 7.947 | 8.253 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 2.217 | 7.200 | 4.700 | 4.700 | ||
604510 | Overige kosten personeel | 21.605 | |||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 138 | 5.000 | 500 | 64 | 436 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 4.298 | 7.500 | 11.500 | 3.175 | 8.325 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.714 | 4.000 | 9.450 | 5.567 | 3.883 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 70.622 | 71.000 | 71.300 | 74.281 | -2.981 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 2.557 | 1.750 | 1.750 | |||
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | 9.566 | 10.000 | ||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | -39 | 829 | -829 | |||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 50.575 | 112.700 | 97.983 | 14.717 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 149.338 | 126.699 | 102.461 | 24.238 | ||
604562 | PZ Omgeving cluster Ruimte | 11.212 | |||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 155.307 | 158.049 | -2.742 | |||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 269.459 | 250.187 | 241.918 | 8.269 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 177.279 | 290.611 | 209.382 | 81.229 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 188.291 | 371.364 | 321.759 | 49.605 | ||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.529.729 | -5.554.729 | -5.554.729 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Bestuur en organisatie | 7.561.019 | 7.013.235 | 6.955.204 | 7.614.991 | -659.787 | ||
0.1 | Bestuur | 1.857.805 | 1.217.567 | 1.283.321 | 1.102.926 | 180.395 | |
601000 | Raad | 336.410 | 326.755 | 368.874 | 356.019 | 12.855 | |
601010 | Commissies | 2.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
601020 | College van B&W | 1.143.792 | 576.100 | 576.100 | 440.632 | 135.468 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 3.529 | 6.500 | 7.135 | 4.106 | 3.029 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 7.747 | 11.200 | 11.200 | 6.270 | 4.930 | |
601100 | Griffie | 92.842 | 99.055 | -99.055 | |||
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 45.000 | 68.000 | 68.000 | ||
601120 | Rekenkamercommissie | 10.866 | 37.000 | 37.000 | 28.545 | 8.455 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 199.869 | 210.012 | 210.012 | 100.299 | 109.713 | |
0.10 | Mutaties reserves | -402.619 | -112.500 | -485.404 | -79.896 | -405.508 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -402.619 | -112.500 | -485.404 | -79.896 | -405.508 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -72.931 | 14.663 | -74.937 | 151.494 | -226.431 | |
603000 | Pachtgronden | -27.034 | -26.500 | -21.500 | -25.154 | 3.654 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.437 | -18.700 | -18.700 | -18.201 | -499 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -97.697 | -135.000 | -138.376 | 3.376 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |||
603100 | Beheer overige gebouwen | 35.570 | 8.072 | 50.072 | 242.642 | -192.570 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 4.589 | 18.273 | 5.673 | 5.612 | 61 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 11.000 | 11.522 | -522 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 30.078 | 29.418 | 29.418 | 69.349 | -39.931 | |
0.4 | Overhead | 6.178.764 | 5.893.505 | 6.232.224 | 6.440.467 | -208.243 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.703 | 18.500 | 18.500 | 16.740 | 1.760 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 8.000 | 15.761 | -7.761 | |||
604020 | Communicatie | 37.414 | 68.700 | 93.700 | 70.474 | 23.226 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 102.483 | 112.050 | 107.050 | 100.833 | 6.217 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -46 | 15.000 | 22.894 | -7.894 | ||
604050 | Ondernemingsraad | 5.017 | 1.900 | 1.900 | 129 | 1.771 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 56.450 | 115.855 | 117.800 | 56.823 | 60.977 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.852 | 4.000 | 7.500 | 28 | 7.472 | |
604103 | Project implementatie Verseon/Djuma | 19.961 | 13.284 | 13.251 | 33 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 443.358 | 421.245 | 240.578 | 539.768 | -299.190 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 46.426 | 46.989 | 57.445 | 59.064 | -1.619 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.377 | 92.500 | 94.500 | 66.966 | 27.534 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 68.662 | 65.500 | 65.500 | 71.271 | -5.771 | |
604212 | Inkoopfunctie | 9.364 | 10.000 | 25.000 | 16.091 | 8.909 | |
604213 | Planning & Control | 38.384 | 10.000 | 10.000 | 2.160 | 7.840 | |
604220 | Automatisering regulier | 902.097 | 1.060.867 | 1.097.306 | 911.762 | 185.544 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 72.072 | 37.500 | 118.500 | 69.776 | 48.724 | |
604500 | Personeelskosten | 3.178.252 | 9.135.028 | 8.195.422 | 3.147.284 | 5.048.138 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 11.439 | 23.400 | 15.900 | 11.060 | 4.840 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 6.791 | 15.300 | 16.300 | 7.114 | 9.186 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 11.191 | 22.500 | 15.000 | 10.516 | 4.484 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 9.501 | 19.800 | 14.800 | 14.611 | 189 | |
604505 | Personeelskosten organisatie ontwikkeling | 77.561 | -2.185 | 2.185 | |||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.913 | 20.700 | 15.700 | 6.831 | 8.869 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 13.250 | 16.200 | 16.200 | 7.947 | 8.253 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 2.217 | 7.200 | 4.700 | 4.700 | ||
604510 | Overige kosten personeel | 21.605 | |||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 138 | 5.000 | 500 | 64 | 436 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 4.298 | 7.500 | 11.500 | 3.175 | 8.325 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.714 | 4.000 | 9.450 | 5.567 | 3.883 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 70.622 | 71.000 | 71.300 | 74.281 | -2.981 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 2.557 | 1.750 | 1.750 | |||
604551 | PZ Inwoner cluster werk en inkomen | -1.974 | 10.000 | ||||
604553 | PZ Inwoner cluster burgerzaken | -39 | 829 | -829 | |||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 50.575 | 112.700 | 97.983 | 14.717 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 149.338 | 126.699 | 102.461 | 24.238 | ||
604562 | PZ Omgeving cluster Ruimte | 11.212 | |||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 155.307 | 158.049 | -2.742 | |||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 269.459 | 250.187 | 229.948 | 20.239 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 177.279 | 290.611 | 209.382 | 81.229 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 188.291 | 371.364 | 321.759 | 49.605 | ||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.529.729 | -5.554.729 | -5.554.729 |