Overzicht inhuur derden en uitbestede werkzaamheden | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
Inhuur personeel van derden | |||
Ondersteuning subsidies | Ondersteuning bij aanvragen subsidies | 33.000 | 36.651 |
Aanleg glasvezelnetwerk | Projectleider is ingehuurd. Deze kosten worden vergoed. | 51.000 | 99.340 |
Project : VTH applicatie Squit 2020 | Voor dit project is een externe projectleider ingehuurd. | 60.000 | 52.840 |
Inzet derden vervanging ziekte en vacatures | Diverse vacatures zijn in eerste instantie ingevuld door inhuur. Daarnaast ook inhuur vanwege langdurige ziekte. | 1.306.868 | 1.213.880 |
1.450.868 | 1.402.711 | ||
Uitbestedingen | |||
Markten | Organisatie markten | 23.500 | 20.958 |
Algemene Bijstand | Gemeente Venlo | 14.500 | 14.435 |
Bijstand Zelfstandigen | Gemeente Venlo | 10.000 | 2.031 |
Hoogwaardige handhaving | Sociale recherche | 50.000 | 46.662 |
Gemeentelijk minimabeleid | Schuldhulpverlening | 90.000 | 72.165 |
Drukriolering | Kanters | 67.700 | 83.532 |
VTH: overige Wabo taken | Diverse | 161.250 | 186.497 |
VTH: RUD basistaken en overige | Diverse | 180.000 | 142.226 |
Omgevingswet: bouwactiviteiten | diverse | 130.000 | 88.764 |
Raad | Notubiz (en lokale omroep) | 26.000 | 27.333 |
Automatisering | NCOD Xpublic | 22.000 | 21.325 |
Personeelskosten | Samenwerking met Gemeente Horst en Venray, salarisverwerking | 29.000 | 26.995 |
Inkoop diensten sociaal domein | Inhuur medewerkers Stichting Rubicon en inhuur specialistische kennis. | 214.000 | 208.919 |
Belastingen en heffingen | BsGW | 379.600 | 372.219 |
Activiteiten buitendienst | Buitenwerk | 1.374.587 | 1.389.032 |
2.772.137 | 2.703.093 | ||
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|---|
Advieskosten en diensten derden | |||
Integrale veiligheid | Budget wordt ingezet voor het Zorg- en veiligheidshuis, buurtbemiddeling RIEC en burgernet | 50.000 | 51.045 |
Planmatig onderhoud wegen | constructieberekeningen | 7.000 | 6.476 |
Bermen en sloten (wegen) | opstellen groenplan | 5.000 | 4.844 |
Gladheidsbestrijding | ondersteunen strooien | 30.000 | 34.860 |
Verkeersmaatregelen | inhuur projectleider Zwarteweg, verkeersadviezen | 225.000 | 227.706 |
Verkeer en vervoerplannen | Onderzoek | 6.500 | 1.050 |
Verkeers- en vervoersplannen GVVP | 15.000 | 0 | |
Parkeren | parkeeronderzoeken | 24.500 | 19.445 |
Bedrijventerrein de Brem | inhuur projectleider, advieskosten | 0 | 33.081 |
Uitbreiding haven Heijen | inhuur projectleider | 61.813 | 60.007 |
Strategische regiovisie | opstellen regiovisie | 49.000 | 47.925 |
Binnensportaccommodaties | kosten aanbesteding | 66.890 | 68.452 |
WMO Welzijnsbeleid | Synthese | 422.000 | 423.208 |
Kernen en wijken | project Konnectkever | 63.950 | 60.970 |
Algemene Bijstand | opstellen arbeidsmarktvisie | 20.000 | 19.237 |
Aanleg rioolaansluitingen | Adviezen van specialisten | 66.000 | 43.329 |
Onderhoud riolering vrijverval | diverse werkzaamheden | 5.000 | 6.129 |
Kolk en huisaansluitingen | diverse reparatie riool | 17.500 | 21.331 |
Milieu beleid | advies | 5.000 | 507 |
Bodembeleid | afkoppelsubsidies BIS | 5.000 | 6.877 |
Begraafplaats | Revitalisering wandelpaden begraafplaats | 50.000 | 50.523 |
Omgevingswet: implementatie | inhuur projectleider | 127.380 | 127.013 |
Basisregistratie personen | Juridisch advies BRP | 3.012 | 11.456 |
Burgerlijke Stand | Meldkamerdiensten | 6.000 | 577 |
Klachtenbehandeling | 3.000 | 0 | |
Accountantskosten | BakerTilly | 68.000 | 68.000 |
Pachtgronden | 500 | 0 | |
Huur, zakelijke rechten | 200 | 269 | |
Verkoop gemeentelijke gronden | Dekking uit opbrengst verkoop gronden | 5.000 | 7.761 |
Externe bestuursondersteuning | Advocaatkosten, vertegenwoordiging bezwaar en beroep WWB/WMO | 10.000 | 6.649 |
Planning & Control | 10.000 | 9.660 | |
Automatisering | Uitwijkcontract/strippenkaart ICT/ KPN | 92.250 | 85.375 |
OZB woningen | Opstellen verordeningen, kosten procedures, waarderingskamer | 48.900 | 31.955 |
Communicatie | nieuwe huisstijl | 35.000 | 37.855 |
Inkoopfunctie | Inkoopcentrum Zuid | 15.000 | 16.075 |
Reisdocumenten+ bezorgen ivm corona | bezorgen reisdocumenten | 1.000 | 5.126 |
Totaal | 1.620.395 | 1.594.773 | |